Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2023 2123000391 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0232 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 3,547,690,96
10.07.2023 2223007281 oprava BL953IK 4500222653 P&M-Alexa, s.r.o., Švábovce 501, Švábovce, 059 12, SK 47079657 1,959,40
10.07.2023 2223007282 základný kurz obsluhy 4500221933 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 360,00
10.07.2023 2223007283 kontrola, čistenie komínov 4500221996 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 180,00
10.07.2023 2223007284 hadica Kärcher wap 4500221754 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 251,00
10.07.2023 2223007285 opakované oboznamovania 4500221934 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 573,00
10.07.2023 2223007287 odvoz, uloženie odpadu 6/23 4500221045 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 634,17
10.07.2023 2223007288 oprava BL148UJ 4500222597 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 932,14
10.07.2023 2223007290 tlač nálepiek 4500221740 Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK 35179651 987,00
10.07.2023 2223007292 STK BL329UI 4500222636 Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK 48246140 59,17