Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.01.2024 2223015267 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500230912 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,777,98
02.01.2024 2223015268 Potraviny ET/2023/0032 4500230981 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK 36019208 829,35
02.01.2024 2223015270 OOPP 4500229005 LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK 45724148 9,976,50
02.01.2024 2223015271 Zneškodnenie odpadu 12/23 ZML/465/2010 4500230504 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 1,682,20
02.01.2024 2223015272 Zneškodnenie odpadu 12/23 ZML/465/2010 4500230504 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 387,79
02.01.2024 2223015273 Autopotreby 4500231088 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 457,85
02.01.2024 5024000012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 1,029,00
02.01.2024 2223015276 spojovací, spotrebný materiál 4500231087 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 340,52
02.01.2024 5024000024 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 164,00
02.01.2024 2223015277 elektroinštalačný materiál 4500231006 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 828,59