Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2023 2323007299 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07440 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 -71,611,51
10.07.2023 2123000388 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0480 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 106,400,00
10.07.2023 2123000389 Dodávka a montáž diela - rozdelenie merania spotreby vody a kúrenia 4500219964 ELTLAKO – REVÍZIE VTZ s.r.o., Lermontova 4502/1, Martin, 036 01, SK 50037366 9,014,00
10.07.2023 2123000392 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) ZM/2021/0027 BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 186,500,00
10.07.2023 2223007275 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221958 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,689,30
10.07.2023 2223007276 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222166 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,196,00
10.07.2023 2223007277 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221963 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 231,00
10.07.2023 2223007278 Zvodnica ZM/2019/0382 4500221747 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 381,20
10.07.2023 2223007279 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222206 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,345,00
10.07.2023 2223007280 BOZP, PO za 06/2023 ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00