Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2023 2223007418 IT materiál 4500222765 REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK 35751819 617,00
10.07.2023 2223007419 záchytná vaňa 4500221139 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 490,00
10.07.2023 2223007420 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500222348 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 348,00
10.07.2023 2223007422 Hygienický materiál 4500222776 KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 45965340 84,00
10.07.2023 2223007423 Palivový filter 4500222131 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 22,49
10.07.2023 2323007306 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/07278 . Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 1 346,40 03.08.2023 10.07.2023 VP/2023/07278 Pivovarská 9 Veľký Šariš 082 21 SK 31648479 1,346,40
10.07.2023 2123000393 Zmluva o Dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0463 BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, WARSZAWA, 01-204, PL 010732630 763,487,62
10.07.2023 2223007362 prenájom dávkovača vody . 4500222539 AQUA PRO EUROPE, a.s. 33,00 01.08.2023 10.07.2023 4500222539 Pod Furčou 7 Košice 040 01 SK 50886771 33,00
10.07.2023 2223007356 tvorba vizuálnych diel . 4500221965 Filip Kulišev - Amazing Planet 2 403,00 02.08.2023 10.07.2023 4500221965 Pod Rovnicami 3245/29 Bratislava-Karlova Ves 841 05 SK 43152678 2,403,00
07.07.2023 2223007352 servis, údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500221113 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,673,41