Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.07.2023 2223007214 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 47,003,73
07.07.2023 2223007218 servis BL848GY 4500222544 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 120,00
07.07.2023 2223007219 pranie OOPP 6/2023 4500221309 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 389,25
07.07.2023 2223007220 pranie OOPP 6/2023 4500222175 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 114,85
07.07.2023 2223007221 Potraviny 4500220303 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 135,42
07.07.2023 2223007222 pranie OOPP 06/2023 4500220298 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 829,70
07.07.2023 2223007223 Autopotreby, ND na vozidlá 4500222696 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 949,50
07.07.2023 2223007224 meranie nápr. zaťažení 06/23 ZM/2019/0313 4500217681 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 13,000,00
07.07.2023 2223007252 pranie, žehlenie OOPP 6/23 4500220934 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 309,79
07.07.2023 2223007254 Zvoz separovaného zberu 4500220936 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 120,50