Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 2223015247 | príprava BL294YK na STK | 4500231154 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 79,48 | |
| 29.12.2023 | 2223015248 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230674 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 344,73 |
| 29.12.2023 | 2223015249 | príprava BT050IA na STK | 4500231153 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 285,70 | |
| 29.12.2023 | 2223015250 | OOPP | 4500229607 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 600,04 | |
| 29.12.2023 | 2223015251 | výmena bojlera, stropných kaziet | 4500230575 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 236,00 | |
| 29.12.2023 | 2223015253 | servisné práce 12/23 | ZM/2023/0459 | 4500229216 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 5,060,00 |
| 29.12.2023 | 2223015254 | oprava UPS VP | 4500225755 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,171,00 | |
| 29.12.2023 | 2223015255 | oprava AA882BR PU | 4500231394 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 668,88 | |
| 29.12.2023 | 2223015256 | Nápojové poukážky TN | ET/2023/0026 | 4500231275 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 110,00 |
| 29.12.2023 | 2223015257 | kontrola kotolne | 4500231167 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,500,00 |