Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 2223015230 | posypová soľ Zvolen | ZM/2022/0497 | 4500230070;4500231221 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 131,810,34 |
| 29.12.2023 | 2223015231 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500230936 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 775,84 |
| 29.12.2023 | 2223015232 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500230942 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 311,58 |
| 29.12.2023 | 2223015233 | zelenina, ovocie | ET/2023/0028 | 4500230964 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 105,24 |
| 29.12.2023 | 2223015234 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500231227 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 110,18 |
| 29.12.2023 | 2223015235 | OOPP | 4500230935 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 170,80 | |
| 29.12.2023 | 2223015236 | prilba | 4500229653 | Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK | 47462809 | 887,40 | |
| 29.12.2023 | 2223015237 | propan butan | 4500231162 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 21,25 | |
| 29.12.2023 | 2223015238 | pracovné náradie, materiál | 4500231148 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 458,44 | |
| 29.12.2023 | 2223015239 | železiarsky tovar | 4500231135 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 262,58 |