Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | 2223015189 | rozbor vzorky odpadovej vody | 4500230149 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 114,50 | |
| 28.12.2023 | 2223015215 | Právne služby 12/2023 | ZM/2017/0181 | 4500234270 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 50,598,00 |
| 28.12.2023 | 3023000812 | poplatok za frekvencie | 4500231084 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 28.12.2023 | 3023000813 | poplatok za frekvencie | 4500231083 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 28.12.2023 | 2223015071 | analýza odpadových vôd | 4500229704 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 363,50 | |
| 28.12.2023 | 2223015184 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -6,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015180 | profylaktická prehliadka | 4500228540 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 3,098,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015181 | lokalizácia úniku vody | 4500230974 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 976,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015182 | Rokovací stôl | ZM/2022/0173 | 4500229210 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 895,60 |
| 28.12.2023 | 2223015183 | Rokovací stôl | ZM/2022/0173 | 4500229408 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 612,00 |