Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2223015447 | Oprava kotolne | 4500228520 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 9,753,76 | |
| 05.01.2024 | 2223015449 | nájom Sučany 12/23 | ZM/2015/0122 | 4500226814 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.01.2024 | 2223015475 | OaÚ kopír. zariadení | 4500230077 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 314,10 | |
| 05.01.2024 | 2223015480 | meracie práce 12/2023 | ZM/2019/0313 | 4500226499 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 12,500,00 |
| 04.01.2024 | 2224000004 | Služby BOZP a PO 01/24 | ZML/223/2010 | 4500231286 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.01.2024 | 2223015339 | Nápojový kupón | ET/2023/0026 | 4500231232 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,80 |
| 04.01.2024 | 2224000007 | digitálna kampaň | 4500231453 | webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 48329461 | 1,080,00 | |
| 04.01.2024 | 2123000908 | Stavebné práce | ZM/2023/0215 | 4500222845 | SIBAstav, s.r.o., Hviezdoslavova 122, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36015539 | 28,473,43 |
| 04.01.2024 | 2123000909 | Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha | ZM/2022/0480 | EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK | 36596957 | 106,400,00 | |
| 04.01.2024 | 2223015338 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0498 | 4500230593 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 100,536,24 |