Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012489 | prenájom mechanizácie | 4500228283 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK | 46492712 | 176,90 | |
| 03.11.2023 | 2223012490 | výmena rozvádzača VO-R3 | 4500226677 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,231,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012491 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224494 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 13,608,00 |
| 03.11.2023 | 2223012492 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500227524 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 916,75 |
| 03.11.2023 | 2223012493 | čistenie odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500221781 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,616,40 |
| 03.11.2023 | 2223012494 | školenie zváračov | 4500227393 | FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36371483 | 225,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012495 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500227001 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 490,00 |
| 03.11.2023 | 2223012496 | odborná prehliadka kotolne | 4500226997 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 250,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012497 | elektroinštalačný materiál | 4500228294 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 994,44 | |
| 03.11.2023 | 2223012498 | revízie plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500227004 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,040,00 |