Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 2223012314 | Vyúčtovanie seminára | 4500225567 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 | |
| 02.11.2023 | 2223012311 | elektronický stravný lístok, Doxx karta | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 911,40 | |
| 02.11.2023 | 2223012413 | rozbor odpadovej vody | 4500226351 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 1,013,00 | |
| 02.11.2023 | 2223012312 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0262 | 4500225208 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 455,00 |
| 02.11.2023 | 2223012313 | revízie plynových zariadení | ZM/2022/0293 | 4500224913 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 2,520,00 |
| 02.11.2023 | 2223012315 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 39,564,70 |
| 02.11.2023 | 2223012316 | preklad podľa protokolu | ZM/2022/0433 | 4500228382 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 1,030,00 |
| 02.11.2023 | 2223012317 | oprava BL218UC | 4500227559 | Radek Pištelák, Malacky 4650, Malacky, 901 01, SK | 47038764 | 127,00 | |
| 02.11.2023 | 2223012318 | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | ZM/2011/0241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 588,43 | |
| 02.11.2023 | 2223012319 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -1,027,07 |