Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 2223012300 | elektronický výber mýta 10/2023 | 4500228736 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 | |
| 02.11.2023 | 2223012301 | technik BOZP, PO 11/23 | ZML/223/2010 | 4500226613 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 02.11.2023 | 2223012302 | BOZP, BT, TPO 10/23 | 4500227677 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.11.2023 | 2223012303 | služby odpad. hosp. 10/23 | ZM/2015/0048 | 4500214468 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 02.11.2023 | 2223012304 | záhradnícky materiál | 4500227939 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 921,08 | |
| 02.11.2023 | 2223012305 | OOPP | 4500227340 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 852,66 | |
| 02.11.2023 | 2223012306 | deratizácia Trnava | ZM/2023/0414 | 4500228255 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 103,53 |
| 02.11.2023 | 2223012307 | prenájom hyg. dávkovačov 10/23 | 4500227385 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 58,10 | |
| 02.11.2023 | 2223012308 | vypracovanie PD | 4500216352 | Mideas, s.r.o., Priekopy 20/A, Bratislava, 821 08, SK | 36850811 | 2,400,00 | |
| 02.11.2023 | 2223012309 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500226875 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 100,80 |