Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010678 | oprava BL837SH | 4500226401 | SPEDOX,s.r.o., Bzenov 124, Bzenov, 082 42, SK | 47505915 | 383,10 | |
| 02.10.2023 | 2223010679 | Abrazivo | ET/2023/0005 | 4500225625 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,471,65 |
| 02.10.2023 | 2223010680 | OP a OS elektr. zar. | ZM/2022/0299 | 4500218584 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 3,737,00 |
| 02.10.2023 | 2223010681 | periodická prehliadka | 4500225478 | BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 35674148 | 200,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010684 | Oprava BL051NO | 4500226394 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 385,55 | |
| 02.10.2023 | 2223010685 | ND na vozidlá | 4500226388 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 178,38 | |
| 02.10.2023 | 2223010686 | Spojovací, spotr materiál | 4500226387 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 71,91 | |
| 02.10.2023 | 2223010688 | Nafta motorová | ZM/2020/0312 | 4500225841 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,745,24 |
| 02.10.2023 | 2223010690 | Pneumatiky | 4500225441 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,000,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010691 | elektronický výber mýta 09/2023 | ZML/1241/2010 | 4500226851 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 |