Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010751 | služby nezávisl.znalca 8/2023 | ZML/1054/2010 | 4500227124 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 76,213,00 |
| 02.10.2023 | 2223010752 | služby nezávisl.znalca 8/2023 | ZML/1054/2010 | 4500227125 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 94,828,30 |
| 02.10.2023 | 2323009290 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30703/KZ-082/2023/Lietavská Lúčka/1856/SO 151-00/TraMi | Družstvo BREZOVÁ, Jesenského 1089/11, Žilina, 010 01, SK | 36387355 | 126,41 | |
| 02.10.2023 | 3023000683 | Komunálne odpady za r. 2023 | 4500226502 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 2,200,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010607 | Revízia tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500223956 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 665,00 |
| 29.09.2023 | 2223010608 | Servis BA904XO | 4500226129 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 265,90 | |
| 29.09.2023 | 2223010609 | revízia plynových zariadení | ZM/2022/0295 | 4500223954 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 740,00 |
| 29.09.2023 | 2223010610 | Oprava BL545GZ | 4500226131 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 279,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010611 | Asfaltová zmes AC11 | 4500225214 | UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK | 44557051 | 82,68 | |
| 29.09.2023 | 2223010612 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500225601 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,129,00 |