Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010692 | Kapsový filter | 4500225435 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 284,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010693 | oprava oplotenia na D2 | ZM/2021/0357 | 4500221240 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 28,326,48 |
| 02.10.2023 | 2223010694 | činnosť BOZP, BT, TPO 09/23 | 4500226273 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010695 | Notárske úkony 9/2023 | 4500227069 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,062,98 | |
| 02.10.2023 | 2223010696 | servis reverznej osmózy | 4500226091 | Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK | 52007138 | 183,60 | |
| 02.10.2023 | 2223010697 | Nápojové poukážky TN | ET/2023/0026 | 4500226642 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 127,40 |
| 02.10.2023 | 2223010698 | IT materiál | 4500225791 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 187,47 | |
| 02.10.2023 | 2223010699 | zámočnícke práce | 4500225451 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 80,57 | |
| 02.10.2023 | 2223010700 | štvrťročný prenájom dávkovača vody | 4500214309 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 81,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010701 | Rezanie britov (sneh. radl.) | 4500225450 | ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK | 46606637 | 136,00 |