Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010642 | elektroinštalačný materiál | 4500226389 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 449,40 | |
| 02.10.2023 | 2223010643 | Batéria | 4500226190 | Autoservis POVAŽAN s.r.o., Okružná 2184, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36346039 | 900,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010644 | vodoinštalačný materiál | 4500226271 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 79,59 | |
| 02.10.2023 | 2223010645 | Pneumatiky | 4500226264 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 715,30 | |
| 02.10.2023 | 2223010646 | elektroinštalačný materiál | 4500224814 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 926,10 | |
| 02.10.2023 | 2223010647 | páska popisovacia | 4500226147 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 32,60 | |
| 02.10.2023 | 2223010648 | oprava BA327PU | 4500226293 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 168,59 | |
| 02.10.2023 | 2223010649 | oprava BA683VC | 4500225785 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,839,90 | |
| 02.10.2023 | 2223010650 | servis BA097ZY | 4500225870 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 839,05 | |
| 02.10.2023 | 2223010651 | autokozmetika | 4500225875 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 982,71 |