Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 2223011130 | údržba požiar. klapiek | 4500225212 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 73,65 | |
| 06.10.2023 | 2223011133 | likvidácia odpadu | 4500221838 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,656,98 | |
| 06.10.2023 | 2223011136 | likvidácia odpadu | ZM/2023/0052 | 4500221839 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 972,53 |
| 06.10.2023 | 2223011142 | stavebný materiál | 4500224480 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 345,74 | |
| 06.10.2023 | 2223011147 | stavebný materiál | 4500225128 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 358,80 | |
| 06.10.2023 | 2223011150 | čistenie a údržba ORL | ZM/2020/0331 | 4500222795 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 11,747,20 |
| 06.10.2023 | 2223011155 | stavebný a hutný materiál | 4500226320 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 629,70 | |
| 06.10.2023 | 2223011171 | likvidácia odpadu | 4500224748 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 253,40 | |
| 06.10.2023 | 2223011179 | likvidácia odpadu | 4500223986 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 600,37 | |
| 06.10.2023 | 2223011182 | oprava BL123ZL | 4500226665 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,353,04 |