Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 2223011052 | výber, evidencia úhrady DZ 9/23 | ZM/2015/0331 | 4500227172 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 253,962,93 |
| 06.10.2023 | 2223011075 | oprava dopr. značenia | ZM/2019/0478 | 4500224554 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,938,50 |
| 06.10.2023 | 2223011077 | Svetlo signalizačné, LED | ZM/2019/0478 | 4500224817 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,472,00 |
| 06.10.2023 | 2223011085 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500225539 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 406,00 |
| 06.10.2023 | 2223011088 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226125 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 274,20 |
| 06.10.2023 | 2223011090 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226101 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,470,00 |
| 06.10.2023 | 2223011100 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500226834 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 386,83 | |
| 06.10.2023 | 2223011105 | Oprava mechanizmu | 4500226410 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 739,42 | |
| 06.10.2023 | 2223011109 | Revízia požiar. vodovodu | 4500224704 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 578,50 | |
| 06.10.2023 | 2223011111 | Revízia pren. hasiacich p. | 4500224695 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 414,75 |