Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010744 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 13,198,32 | |
| 03.10.2023 | 2223010747 | zaobstaranie nástroja 10/2023 | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 03.10.2023 | 2223010748 | vývoz KO z odpočívadla 9/23 | 4500226172 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 347,31 | |
| 03.10.2023 | 2223010749 | prenájom nádob 9/24 | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010753 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226580 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 405,25 | |
| 03.10.2023 | 2223010754 | revízia hasiaceho systému | 4500225789 | Roko&co International, s. r. o., Hubeného 7, Bratislava, 831 53, SK | 44056974 | 360,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010756 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226078 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 700,60 | |
| 03.10.2023 | 2223010757 | oprava BL521JE | 4500226136 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 2,542,74 | |
| 03.10.2023 | 2223010758 | údržba, servis BL206YN | 4500226406 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 964,97 | |
| 03.10.2023 | 2223010759 | príprava, zastupovanie pri kontrole z OKR | 4500225710 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 600,00 |