Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010721 | Medaily s prísl. | 4500226191 | Victory sport,s.r.o., Junácka 6, Bratislava, 831 04, SK | 35774282 | 144,93 | |
| 03.10.2023 | 2223010722 | zber kadáverov 9/23 | 4500224425 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010723 | dohľad nad prac.prostr. 08/23 | ZM/2021/0481 | 4500221929 | MIOMED s. r. o., Mýtna 28, Bratislava, 811 07, SK | 44729081 | 1,348,26 |
| 03.10.2023 | 2223010724 | nájom nebyt.priest. 9/23 | ZM/2020/0308 | 4500226194 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 03.10.2023 | 2223010725 | nájomné 4.Q.2023 | ZM/2022/0252 | 4500226597 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 53,128,80 |
| 03.10.2023 | 2223010726 | poskytnutie sanitného vozidla | 4500225898 | Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, Košice-Juh, 040 01, SK | 00606731 | 535,50 | |
| 03.10.2023 | 2223010727 | monitorovacie služby 9/23 | ZM/2019/0311 | 4500219142 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 03.10.2023 | 2223010728 | prenos údajov z TDM do NŚDI 9/23 | ZM/2019/0311 | 4500214084 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 03.10.2023 | 2223010729 | servis BL434ZE | 4500226397 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 449,61 | |
| 03.10.2023 | 2223010730 | Eventová produkcia | 4500226026 | SERSAM Industries, s.r.o., Krosnianska 695/29, Košice, 040 22, SK | 46545468 | 9,930,00 |