Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010760 | Pneumatiky | 4500226524 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 690,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010761 | Pneuservis vozidiel | 4500226529 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 60,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010762 | prenájom hyg. dávkovačov 9/23 | 4500214751 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010763 | Mazivá | 4500226521 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 782,08 | |
| 03.10.2023 | 2223010764 | STK vozidiel | 4500225573 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 308,77 | |
| 03.10.2023 | 2223010765 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500217725 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 11,090,60 |
| 03.10.2023 | 2223010766 | BOZP, PO 9/23 | 4500214100 | BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.10.2023 | 2223010767 | servis posuvných dverí | 4500225547 | TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47845031 | 125,66 | |
| 03.10.2023 | 2223010768 | Spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500226340 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 25,83 | |
| 03.10.2023 | 2223010769 | Pneumatiky | 4500225949 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 956,00 |