Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 2223010770 | Autopotreby | 4500226122 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 963,95 | |
| 03.10.2023 | 2223010771 | OOPP | 4500226594 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 94,60 | |
| 03.10.2023 | 2223010772 | BOZP a OOPP 09/23 | 4500225656 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 304,50 | |
| 03.10.2023 | 2223010773 | pneuservis | 4500226482 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 36,67 | |
| 03.10.2023 | 2223010774 | Spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500226375 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 126,92 | |
| 03.10.2023 | 2223010775 | spotrebný, spojovací mat. | 4500226474 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 731,26 | |
| 03.10.2023 | 2223010776 | pranie, čistenie OOPP 9/23 | 4500226362 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 30,55 | |
| 03.10.2023 | 2223010777 | služby v oblasti ŽP 9/23 | ZML/203/2010 | 4500214216 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 03.10.2023 | 2223010778 | sieťky proti hmyzu, žalúzie | 4500224719 | INTERIER CHP s. r. o., Jakubov 60, Jakubov, 900 63, SK | 36799602 | 261,90 | |
| 03.10.2023 | 2223010779 | kladivko hlavy | 4500225681 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 862,12 |