Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 2223010741 | ubytovanie Víťazková Lenka | 4500226854 | Hotel Melas, Gayrettepe Mah. Prof. Dr. Bülent 1, Beşiktaş/İSTANBUL, Turesko, 34349, TR | 215968832 | 9,187,14 | |
| 02.10.2023 | 2223010619 | servis výťahu Polianky 9/23 | 4500215500 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 60,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010620 | oprava stroja WAP | 4500226405 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 837,20 | |
| 02.10.2023 | 2223010621 | elektroinštalačný materiál | 4500225974 | RUBBEX s.r.o., Čepenská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 47632500 | 103,20 | |
| 02.10.2023 | 2223010622 | revízie elektr. zariadení | ZM/2022/0333 | 4500218927 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 |
| 02.10.2023 | 2223010623 | OOPP | 4500224768 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 536,40 | |
| 02.10.2023 | 2223010624 | úradná skúška trafostanice | ZM/2022/0333 | 4500222091 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 400,00 |
| 02.10.2023 | 2223010625 | ND na vozidlá | 4500226714 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 120,78 | |
| 02.10.2023 | 2223010626 | servis BT530FG | 4500225533 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 4,760,00 | |
| 02.10.2023 | 2223010627 | servis BL675ZV | 4500226128 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 166,17 |