Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 2223010613 | elektroinštalačný materiál | 4500226421 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 440,89 | |
| 29.09.2023 | 2223010658 | poplatok na seminár | 4500225568 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 160,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010659 | Účastnícky poplatok | 4500226793 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 80,83 | |
| 29.09.2023 | 2223010661 | Pneumatiky | 4500226244 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 85,17 | |
| 29.09.2023 | 2223010662 | Oprava výťahu | 4500225908 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 695,00 | |
| 29.09.2023 | 2223010665 | STK vozidiel BT349FU | 4500225123 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 729,19 | |
| 29.09.2023 | 2123000578 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 27,761,10 | |
| 29.09.2023 | 2223010667 | Servis vozidiel (BL632ES) | 4500226424 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 321,87 | |
| 29.09.2023 | 2223010669 | ND na vozidlá | 4500226335 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 378,78 | |
| 29.09.2023 | 2223010671 | ND na vozidlá | 4500226429 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 169,20 |