Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2025 2225014023 Vrátené nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500256947 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 -259,00
17.12.2025 2225013811 Poplatok 4500264506 ABF Slovakia Zdr.pre rozvoj architek. a stavební, Radlinského 2766/11, Bratislava - Staré Mesto, 810 05, SK 30814341 300,00
17.12.2025 2225013867 Seminár 25.11.2025 4500263142 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 30779022 210,00
17.12.2025 2225013882 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 75,799,90
17.12.2025 3025000692 upovedomenie o exekúcii 4500264484 Mgr.Miroslav Pinter,súdny exekútor, Bradáčova 7, Bratislava, 852 86, SK 31803679 310,44
17.12.2025 2225013841 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 66,00
17.12.2025 2325010464 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/03742 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 89,24
16.12.2025 3025000694 Správny poplatok 4500264620 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 100,00
16.12.2025 2225013817 Vyúčtovanie STRATEGIE 4500262328 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 87,60
16.12.2025 2225013825 Vrátenie nápojových lístkov ZM/2024/0026 4500250505 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 -337,00