Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.07.2025 2325004685 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/05315 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,115,88
21.07.2025 2225007598 Právne služby 6/25 ZM/2017/0106 4500258160 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 158,427,40
21.07.2025 3025000494 náhrada trov konania 4500257871 JUDr. Michaela Bojková, LL.M advokát, Palárikova 88, Čadca, 022 01, SK 42071828 994,36
21.07.2025 2325004904 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2025/06171 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 15,423,55
18.07.2025 2325004621 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/05892 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,062,46
18.07.2025 5025000565 Vstupné na CYB3R DAYS 2025 4500257790 Cyber Rangers s.r.o., Mezi Hřišti 952, Kralupy nad Vltavou, 278 01, CZ 08418543 18,137,90
18.07.2025 2225007480 Revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500256005 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 8,100,00
18.07.2025 2225007481 úložný box 4500257349 Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 149,40
18.07.2025 2225007482 Euroobal matný ET/2024/0027 4500257276 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 36,60
18.07.2025 2225007483 oprava vozovky D2 ZM/2025/0023 4500252010 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 933,238,02