Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2025 2225009569 Provízia z predaja DZ 08/25 ZM/2024/0101 4500259946 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 13,36
12.09.2025 2225009570 OOPP 4500259330 Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK 52463885 946,50
12.09.2025 2225009571 Provízia z predaja DZ 08/25 ZM/2024/0095 4500259945 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 261,93
12.09.2025 2225009572 oprava mosta R1-191 8/25 ZM/2021/0389 4500260412 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 136,069,90
12.09.2025 2225009573 Poštové služby za 08/2025 4500260192 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 14,486,70
12.09.2025 2225009574 vývoz separovaného odpadu 8/25 4500248236 Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 00183636 69,00
12.09.2025 2225009575 servis stroja Kärcher 4500259501 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 222,52
12.09.2025 2225009577 Adobe CC for teams, Stock Small 4500259347 RS TRADE, s.r.o., Narcisová 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 52364259 2,905,00
12.09.2025 2225009578 Brašna prvej pomoci 4500259511 VMBal s.r.o., Na Svobodě 3152/80, OSTRAVA 23 - Martinov, 723 00, CZ 27774821 164,04
12.09.2025 2225009579 ND na krovinorezy 4500258646 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 447,30