Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.04.2025 2225004242 Autobatérie 4500253801 FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK 46712011 965,85
25.04.2025 2225004243 Údržba vozoviek ZML/37/2010 4500253438 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,101,30
25.04.2025 2225004244 údržbu vozidla - BT920AN 4500254046 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 326,98
25.04.2025 2225004245 STK a EK na vozidle BA144PN 4500254039 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
25.04.2025 2225004246 prezutie kolies - AA701ED 4500254040 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 29,27
25.04.2025 2225004247 prezutie kolies - AA004TD 4500254042 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 37,80
25.04.2025 2225004248 Pneu Matador 4500253984 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 211,38
25.04.2025 2225004249 Pneumatika 4500254359 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 293,01
25.04.2025 2225004250 ND na vozidlá 4500254360 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 19,19
25.04.2025 2225004266 Pramenitá voda 3/25 4500253207 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 166,60