Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 2220008124 | uskladnenie betónovej sute | 4500172192 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 255,40 | |
| 31.07.2020 | 2220008125 | autodiely | 4500173883 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 61,89 | |
| 31.07.2020 | 2220008126 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500173830 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 14,40 | |
| 31.07.2020 | 2220008107 | ND na BL673YK | 4500173616 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 93,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008108 | odborná prehliadka kotlov, SSUD Beharovce, Mengusovce | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 48/8301, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 1,880,00 | |
| 31.07.2020 | 2220008109 | oprava benzínového výdaja | 4500173617 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 121,83 | |
| 31.07.2020 | 2220008110 | oprava BL995YJ, BA661AJ, výmena pneumatík | 4500173703 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 91,03 | |
| 31.07.2020 | 2220008111 | STK, emisia BA824XS, BA825XS, BA375SL, BA823XS | 4500173558 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 313,33 | |
| 31.07.2020 | 2220008127 | pranie a žehlenie bielizne | 4500173016 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 66,04 | |
| 31.07.2020 | 2220008128 | náhradné diely | 4500173906 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 155,31 |