Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2019 | 2219010576 | halt 5l | 4500156138 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 258,00 | |
| 26.08.2019 | 2219010577 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500156440 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 167,41 |
| 26.08.2019 | 2219010578 | materiál | 4500155487 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 335,88 | |
| 26.08.2019 | 2219010579 | analýza odpadovej vody Behárovce | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 96,30 | |
| 26.08.2019 | 2219010580 | rozbor vzoriek Mengusovce | 4500154980 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 58,00 | |
| 26.08.2019 | 2219010581 | náhradné diely | 4500155966 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 635,64 | |
| 26.08.2019 | 2219010582 | materiál | 4500156397 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 450,24 | |
| 26.08.2019 | 2219010583 | pílový list a aku priamočiara píla | 4500156193 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 488,38 | |
| 26.08.2019 | 2219010584 | výroba potlač kompozitného materiálu | 4500156169 | KPK Print s.r.o., Orlia 10, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 44432291 | 409,00 | |
| 26.08.2019 | 2119000881 | Zmluva o dielo - Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné, stavebné práce | ZM/2016/0167 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 7,947,22 |