Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | 2224015643 | Spojovací materiál | 4500248980 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 146,23 | |
| 27.12.2024 | 2224015644 | Materiál | 4500248982 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 254,87 | |
| 27.12.2024 | 2224015645 | Spojovací materiál, pracovné náradie | 4500248983 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 76,32 | |
| 27.12.2024 | 2224015646 | Pracovné náradie | 4500248651 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 216,00 | |
| 27.12.2024 | 2224015648 | Reťazový uťahovák | 4500248796 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 181,00 | |
| 27.12.2024 | 2224015651 | LED čelová lampa na batérie so senzorom | 4500248780 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 756,00 | |
| 27.12.2024 | 2324012950 | Nájom pozemkov | VP/2023/13037 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov, Hlavná 8, Prešov, 080 01, SK | 31951848 | 4,321,28 | |
| 27.12.2024 | 2124000911 | Snehové radlice | ET/2024/0025 | 4500247742 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 34,065,66 |
| 27.12.2024 | 2124000913 | Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) | ZM/2021/0027 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 273,801,00 | |
| 27.12.2024 | 2124000914 | Rekonštrukcia a sanácia oporného múru Belá | 4500243505 | SAPRIM, spol. s r.o., Stavbárska 14204/24, Prešov, 080 03, SK | 36614891 | 11,295,00 |