Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015330 | Pracovné náradie | 4500248736 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 102,82 | |
| 19.12.2024 | 2224015331 | Oprava BL897XO | 4500248047 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 435,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015332 | Revízia komínov | 4500248683 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO, Trnavská 1355/5, Žilina, 010 08, SK | 50628941 | 170,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015333 | oprava AA304BP | 4500248164 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 529,24 | |
| 19.12.2024 | 2224015334 | Oprava BA563MD | 4500245989 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 4,462,01 | |
| 19.12.2024 | 2224015335 | Oprava BL699ES | 4500248096 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 40,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015336 | Prednáška | 4500243327 | Vitarian spol. s r. o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK | 44853114 | 200,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015337 | spojovací, spotrebný materiál | 4500248871 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 191,19 | |
| 19.12.2024 | 2224015338 | Vysokotlakový čistič | 4500248967 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 382,50 | |
| 19.12.2024 | 2224015339 | Oprava BA953PN | 4500248591 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 984,00 |