Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2024 2224007118 Spojovací, spotr materiál 4500239869 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 156,34
02.07.2024 2224007119 Oprava BT393HG 4500238869 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 1,455,54
02.07.2024 2224007120 Oprava BL752IR 4500240841 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 1,203,03
02.07.2024 2224007122 Jazykový kurz 06/2024 ZM/2023/0413 4500232248 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 2,425,00
02.07.2024 2224007123 Oprava BL669EC 4500240885 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 627,50
02.07.2024 2224006974 Darčekové poukazy 4500238964 MTBIKER.shop s. r. o., Hrádok 225, Hrádok, 916 33, SK 52770222 2,400,00
02.07.2024 2224007028 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
02.07.2024 2224007032 Pramenitá voda - tunel 4500235511;4500238962 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 26,00
02.07.2024 2224007185 lampa, kanvica rýchlov. ET/2024/0009 4500239810 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 135,10
02.07.2024 2224007014 Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ZML/139/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 525,02