Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 2225010074 | OOPP | 4500259377 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 6,770,20 | |
| 30.09.2025 | 2225010075 | ročný servis zabezp. areálu | 4500259428 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 765,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010076 | OOPP | 4500259286 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,816,20 | |
| 30.09.2025 | 2225010077 | technický servis BT638GX | ZM/2025/0699 | 4500259717 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 40,00 |
| 30.09.2025 | 2225010078 | ND na BA661AJ | 4500259106 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 3,196,50 | |
| 30.09.2025 | 2225010079 | Plech trapézový | 4500259433 | BLACHDOMPLUS SLOVAKIA s.r.o., Hviezdoslavova 321, Nižná, 027 43, SK | 46776893 | 275,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010080 | OOPP | 4500259406 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 138,48 | |
| 30.09.2025 | 2225010061 | Vyúčtovanie vložného | 4500258972 | K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ | 25905031 | 202,07 | |
| 30.09.2025 | 2225010062 | Vyúčtovanie vložného | 4500258492 | K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ | 25905031 | 606,21 | |
| 30.09.2025 | 2325008267 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/08548 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 7,235,73 |