Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2324012020 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZ-134/2021/Prešov/1971/KarMa | EKOPRIM group, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, 080 06, SK | 17147263 | 587,27 | |
| 26.11.2024 | 2324012023 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12972 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 11,392,23 | |
| 26.11.2024 | 2324012047 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15513 | Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK | 35860839 | 1,136,45 | |
| 26.11.2024 | 2224013586 | kalibrácie teplomerov | 4500245256 | Metrologia Holding s. r. o., Tomanova 35, Bratislava, 831 07, SK | 46329218 | 420,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013587 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500246520 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 2,154,00 |
| 26.11.2024 | 2224013588 | Pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 1,192,25 |
| 26.11.2024 | 2324012393 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15795 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 3,166,31 | |
| 26.11.2024 | 2224013589 | servisné prehliadky | 4500244345 | Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK | 33980071 | 510,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013590 | závesná váha | 4500247155 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 294,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013591 | Kryt na BA642PR | 4500246954 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 354,00 |