Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2324011649 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15491 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 4,243,39 | |
| 15.11.2024 | 2324011653 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15492 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 522,34 | |
| 15.11.2024 | 2224013118 | ND na vozidlá | 4500246305 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 1,769,98 | |
| 15.11.2024 | 2324011656 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15302 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 75,66 | |
| 15.11.2024 | 2224013206 | spojovací, spotrebný materiál | 4500246689 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 494,80 | |
| 15.11.2024 | 2324011662 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15303 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 56,26 | |
| 15.11.2024 | 2224013119 | oprava výdajného stojana | 4500246304 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 565,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013207 | čistiace, ošetrovacie prípravky | 4500246598 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 957,44 | |
| 15.11.2024 | 2324011663 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15304 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 94,87 | |
| 15.11.2024 | 2224013120 | čelovka, držiak | 4500245692 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 923,04 |