Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | 2124000697 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 1,844,869,13 | |
| 15.10.2024 | 2124000699 | MPV | OBJ/76796/2024 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 1,200,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011623 | oprava BL250UC | 4500244537 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 592,08 | |
| 15.10.2024 | 2224011640 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,973,75 | |
| 15.10.2024 | 2224011624 | ND na vozidlá | 4500244747 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 842,92 | |
| 15.10.2024 | 2224011625 | zvodidlá | ZM/2024/0122 | 4500243254 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,260,00 |
| 15.10.2024 | 2224011626 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500214013 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 6,400,00 |
| 15.10.2024 | 2224011627 | D1 Oprava, údržba UPS | 4500242506 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,723,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011628 | ETC -Prevádzka -odmena | ZM/2014/0461 | 4500245160 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 602,839,13 |
| 15.10.2024 | 2224011629 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500243685 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |