Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010896 | posypová soľ Trnava | ZM/2022/0501 | 4500243512 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 33,600,00 |
| 01.10.2024 | 2224010897 | oprava BA540XG | 4500242253 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 909,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010898 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500243382 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 26,523,72 |
| 01.10.2024 | 2224010899 | výmena čelného skla BL806ER | 4500244073 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 366,67 | |
| 01.10.2024 | 2224010900 | eStravenky 10/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 43,640,40 |
| 01.10.2024 | 2224010901 | Pracovné náradie, materiál | 4500243996 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 441,41 | |
| 01.10.2024 | 2224010902 | upínací pás komplet | 4500243944 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 53,92 | |
| 01.10.2024 | 2224010903 | ND na vozidlá | 4500243942 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 633,81 | |
| 01.10.2024 | 2224010904 | oprava BL107ED | 4500243093 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 4,158,15 | |
| 01.10.2024 | 2224010905 | stavebný, hutný, maliarsky materiál | 4500243993 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 520,37 |