Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 2224010195 | penový čistič | 4500242755 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 350,16 | |
| 16.09.2024 | 2224010196 | Stavebný, hutný materiál | 4500242783 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 934,17 | |
| 16.09.2024 | 2224010197 | servis VT čističa Kärcher | 4500242616 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 765,08 | |
| 16.09.2024 | 2224010198 | servis čističa Kärcher | 4500242621 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 333,90 | |
| 16.09.2024 | 2224010199 | servis čističa Kärcher | 4500242617 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 1,080,78 | |
| 16.09.2024 | 2224010200 | servis čističa Kärcher | 4500242619 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 226,08 | |
| 16.09.2024 | 2224010201 | Pracovné náradie | 4500242975 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 147,06 | |
| 16.09.2024 | 2224010202 | Náhradné diely | 4500242925 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 206,66 | |
| 16.09.2024 | 2224010203 | Kamenivo | 4500242049 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 303,66 | |
| 16.09.2024 | 2224010204 | oprava BA679UV | 4500243029 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,542,24 |