Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 2224009961 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500240989 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,307,42 |
| 10.09.2024 | 2224009965 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500241012 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 6,301,13 |
| 10.09.2024 | 2224009969 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500240988 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,061,42 |
| 10.09.2024 | 2224009971 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500241744 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 969,73 |
| 10.09.2024 | 2224009973 | Oprava tlakovej stanice | 4500238734 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 8,491,40 | |
| 10.09.2024 | 2224009975 | odborná príprava pracovnej plošiny | 4500240289 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 2,160,00 | |
| 10.09.2024 | 2224009976 | prenájom skladu soli | ZM/2018/0348 | 4500236735 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 10.09.2024 | 2224009978 | Pranie prádla 08/2024 | 4500242488 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 113,99 | |
| 10.09.2024 | 2224009979 | Odvoz kalu z čističky | 4500242676 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 10.09.2024 | 2224009980 | provízia z predaja DZ 08/24 | ZM/2024/0099 | 4500243108 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 25,18 |