Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | 2224008650 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,427,47 | |
| 08.08.2024 | 2224008670 | Likvidácia odpadu 07/24 | ZML/392/2010 | 4500241001 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 35,34 |
| 08.08.2024 | 2224008652 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 202,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008672 | Oprava BL430YJ | 4500240800 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,657,24 | |
| 08.08.2024 | 2224008666 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 207,45 | |
| 08.08.2024 | 2224008673 | lepidlo na stierkovanie | ET/2024/0005 | 4500240833 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 268,80 |
| 08.08.2024 | 2224008674 | odmena z predaja DZ 07/24 | ZM/2024/0101 | 4500241635 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 9,93 |
| 08.08.2024 | 2224008675 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500240004 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 84,00 |
| 08.08.2024 | 2224008677 | Pracovné náradie | 4500240818 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 289,00 | |
| 08.08.2024 | 2224008679 | provízia z predaja DZ 7/24 | ZM/2024/0100 | 4500241634 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 51,55 |