Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | 2224002153 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500234306 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,463,98 |
| 07.03.2024 | 2224002154 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500234310 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,646,16 |
| 07.03.2024 | 2224002155 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500233602 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 44,64 |
| 07.03.2024 | 2224002156 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500234385 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 578,53 |
| 07.03.2024 | 2224002157 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500234346 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 509,22 |
| 07.03.2024 | 2224002158 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500234181 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 25,29 |
| 07.03.2024 | 2224002163 | provízia z predaja DZ 02/24 | ZM/2024/0114 | 4500234709 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 22,48 |
| 07.03.2024 | 2224002164 | údržba progr.vyb. 02/24 | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 07.03.2024 | 2224002165 | Likvidácia odpadu 02/24 | 4500233686 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 134,94 | |
| 07.03.2024 | 2224002166 | Revízie strojov 02/2024 | ZM/2023/0471 | 4500233360 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 275,30 |