Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 2224000715 | výbojka | 4500232193 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 952,90 | |
| 02.02.2024 | 2224000716 | hydraulická hadicovina | 4500232062 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 77,72 | |
| 02.02.2024 | 2224000717 | hydraulická hadica | 4500232062 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 141,70 | |
| 02.02.2024 | 2224000718 | STK vozidiel | 4500232191 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 272,50 | |
| 02.02.2024 | 2224000719 | kontrola karabíny, zachytávača pádov | 4500232491 | REABP, s. r. o., Partizánska 45, Bardejov, 085 01, SK | 55396542 | 360,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000720 | elektródy, batéria do defibrilátora | 4500232267 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 292,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000721 | BOZP, OPP 01/2024 | 4500232391 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000722 | Chemikálie | 4500232605 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 62,85 | |
| 02.02.2024 | 2224000723 | ND na vozidlá | 4500232492 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 998,96 | |
| 02.02.2024 | 2224000724 | oprava BL187JH | 4500232387 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 716,08 |