Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | 2224000508 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500232200 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,417,25 |
| 29.01.2024 | 2224000509 | Autoplášť | 4500232043 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 586,00 | |
| 29.01.2024 | 2224000511 | servis BL929PM | 4500231797 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 396,23 | |
| 29.01.2024 | 2224000512 | servis úpravovne vody | 4500232024 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 145,00 | |
| 29.01.2024 | 2224000513 | OOPP | 4500231599 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 364,09 | |
| 29.01.2024 | 2224000514 | Elektromagnetický ventil | 4500232179 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 996,00 | |
| 29.01.2024 | 2224000515 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500232195 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 553,06 | |
| 29.01.2024 | 2224000516 | prekrývacia fólia | 4500232010 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 25,00 | |
| 29.01.2024 | 2224000517 | servis, STK BT808AK | 4500232161 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 2,094,24 | |
| 29.01.2024 | 2224000518 | pranie OOPP 1/24 | 4500232019 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 174,40 |