Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2223015432 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky | ZM/2023/0480 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 42,605,29 | |
| 05.01.2024 | 2223015433 | vyhotovenie dokumentácie | 4500228812 | FLORÉN s.r.o., Hany Meličkovej 7, Bratislava, 841 04, SK | 35700904 | 2,940,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015434 | technická podpora dochádz. syst. 12/23 | ZM/2015/0330 | 4500214394 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 05.01.2024 | 2223015435 | Materiál - elektroinšt., | 4500230738 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 982,40 | |
| 05.01.2024 | 2223015437 | Elektroinštalačný materiál, ND | 4500231208 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 212,57 | |
| 05.01.2024 | 2223015439 | Veľkokapacitný kontajner | 4500228522 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 5,094,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015440 | Výdaj stravy za dec. 2023 | 4500229809 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 336,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015441 | Napínacia reťaz | 4500230513 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 352,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015442 | Oprava a revízia zdvíhacích zariadení | 4500230824 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 263,58 | |
| 05.01.2024 | 2223015445 | Servisné práce na plynovom zariadení | 4500231024 | Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, Svit, 059 21, SK | 46113975 | 584,00 |