Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015172 | oprava stroja FARESIN | 4500230456 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 7,664,50 | |
| 27.12.2023 | 2223015173 | Doska Reform | 4500230237 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 134,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015174 | elektroinštalačný materiál | 4500231091 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 471,87 | |
| 27.12.2023 | 2223015175 | Betónový poklop | 4500229667 | RAPID - IS s.r.o., Lombardiniho 17, Bratislava, 831 03, SK | 35738511 | 990,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015176 | Stavebný, hutný materiál | 4500231095 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 89,95 | |
| 27.12.2023 | 2223015177 | výmena motora | 4500229468 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 3,394,47 | |
| 27.12.2023 | 2223015178 | preočkovanie zamestnancov | 4500230592 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 392,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015179 | odstránenie stĺpov | 4500230626 | ASAP - Group SK s. r. o., Laurinská 138/11, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK | 51882001 | 7,576,40 | |
| 22.12.2023 | 2223015066 | Prenájom rohoží | 4500230934 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 20,90 | |
| 22.12.2023 | 2223015067 | Zhotovenie a montáž autoplachty | 4500230244 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 361,40 |