Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2023 | 2223015041 | Plachta, oprava plachty | 4500231082 | Flize, s.r.o., A. Stodolu 5, Martin, 036 01, SK | 36434779 | 160,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015042 | Výmena sim karty na informačnom vozíku | 4500230704 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 111,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015043 | Školenie | ZM/2023/0308 | 4500230159 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 120,00 |
| 22.12.2023 | 2223015044 | OOPP | 4500230102 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 755,50 | |
| 22.12.2023 | 2223015045 | Vzdelávanie zamestnancov | 4500229734 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 160,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015046 | OOPP | 4500227481 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 851,20 | |
| 22.12.2023 | 2223015048 | Dočasná páska, penetrácia | 4500229873 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 35,617,20 | |
| 22.12.2023 | 2223015049 | STK BA632ND | 4500230062 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 60,96 | |
| 22.12.2023 | 2223015051 | Náhradné diely | ZM/2023/0485 | 4500229702 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,600,00 |
| 22.12.2023 | 2223015053 | Materiál | 4500229928 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 351,98 |