Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | 2223015200 | ND na vozidlá | 4500227607 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,921,69 | |
| 28.12.2023 | 2223015201 | Revízie plynových zariadení | 4500230650 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,250,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015202 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500230373 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 2,882,00 |
| 28.12.2023 | 2223015203 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500230328 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,620,00 |
| 28.12.2023 | 2223015204 | Pracovné náradie | 4500230980 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 165,30 | |
| 28.12.2023 | 2223015205 | štartér | 4500231090 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 258,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015206 | OOPP | 4500230522;4500230680;4500230537;4500230525 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 512,70 | |
| 28.12.2023 | 2223015207 | Posypová soľ | ZM/2022/0498 | 4500230595 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 26,997,48 |
| 28.12.2023 | 2223015208 | posypová soľ Beharovce | ZM/2022/0498 | 4500230567 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 47,034,44 |
| 28.12.2023 | 2223015209 | dodanie náhradných dielov | 4500228928 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 434,03 |