Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014227 | previnutie el. motorov | 4500229888 | Milan Čičák - SKRAT, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK | 14051958 | 449,20 | |
| 11.12.2023 | 2223014228 | zber dát, identifikácia EČV 11/23 | ZM/2020/0213 | 4500230717 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |
| 11.12.2023 | 2223014229 | analýza odpadových vôd | 4500226986 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 426,64 | |
| 11.12.2023 | 2223014230 | nájomné sklad Bešeňová 11/23 | ZM/2018/0348 | 4500225946 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 11.12.2023 | 2223014231 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500227391 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,483,81 |
| 11.12.2023 | 2223014232 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500229522 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 211,00 |
| 11.12.2023 | 2223014233 | realizácia DZ | ZM/2019/0478 | 4500227253 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,657,60 |
| 11.12.2023 | 2223014234 | Skladanie plotra | 4500230755 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 8,60 | |
| 11.12.2023 | 2223014235 | oprava stroja Hidromek HMK | 4500228457 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,752,00 | |
| 11.12.2023 | 5023000539 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,650,00 |