Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.05.2023 2123000217 ZP na TZ OBJ/23500/2023 Ing. František Hežel, Herľany 53, Herľany, 044 46, SK 911090 280,00
11.05.2023 2223004701 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
11.05.2023 2223004705 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,120,62
11.05.2023 2223004720 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,367,72
11.05.2023 2323006209 Nájomná zmluva PO VP/2023/05786 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 9,20
11.05.2023 2223004682 Kancelársky materiál 4500219754 ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK 31601634 235,00
11.05.2023 2223004684 Likvidácia odpadu 04/23 4500219052 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 4,284,15
11.05.2023 2223004689 Odborné prehliadky, ZM/2022/0294 4500214352 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 40,00
11.05.2023 2223004690 Pneumatiky 4500218928 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 2,405,82
11.05.2023 2223004691 ND na vozidlá 4500219239 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 695,00